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隨著增值稅電子專票試點工作的不斷推進,越來越多的新辦納稅人開始領(lǐng)用電子專票,大家都正確掌握開具方法了嗎?今天就帶大家從頭梳理一遍電子專票的開具流程?! ∫?、安裝準備工作 1.下載并安裝開票軟件 通過國家稅務總局廈門市稅務局網(wǎng)站>下載中心..
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發(fā)布時間:2024-03-25 熱度:
隨著增值稅電子專票試點工作的不斷推進,越來越多的新辦納稅人開始領(lǐng)用電子專票,大家都正確掌握開具方法了嗎?今天就帶大家從頭梳理一遍電子專票的開具流程。
一、安裝準備工作
1.下載并安裝開票軟件
通過國家稅務總局廈門市稅務局網(wǎng)站>下載中心>軟件和操作手冊下載>發(fā)票管理>增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版)V1.0.12_ZS_20210630,下載安裝包并解壓后,根據(jù)提示步驟即可完成安裝。
2.完成初始化設(shè)置
軟件安裝完成后,插入稅務UKEY,點擊桌面的“票”字圖標,進入開票軟件初始化頁面,這里我們需要輸入三個密碼,分別是稅務UKEY密碼(初始密碼8個8)、數(shù)字證書密碼(初始密碼8個8)、管理員登錄密碼默認為空(可根據(jù)需要設(shè)置8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合),要注意數(shù)字證書密碼在更換電腦操作時需要重新輸入,如果有變更密碼這時應輸入變更后密碼。
隨后設(shè)置好企業(yè)基本信息、確認系統(tǒng)自動配置的參數(shù)設(shè)置后,初始化設(shè)置完成。
二、開票前準備工作
安裝好軟件后可別急著馬上就要開票,先完善一下開票前的準備工作,可以讓開票事半功倍哦。
1.操作員管理
納稅人可以根據(jù)實際需要,設(shè)置一個或多個操作員,點擊系統(tǒng)維護>系統(tǒng)維護首頁>操作員管理>新增操作員,在賬號位置輸入開票員姓名,選擇身份及賬號狀態(tài),點擊保存即可。
2.客戶編碼維護
通過保存常用客戶編碼,后續(xù)開票時,“購貨單位”即可從客戶編碼庫中選取,點擊系統(tǒng)設(shè)置>基礎(chǔ)編碼設(shè)置>客戶編碼進入頁面,即可進行新增或?qū)搿⒕S護、刪除等操作。
3.商品編碼賦碼
點擊系統(tǒng)設(shè)置>基礎(chǔ)編碼設(shè)置>自定義貨物與勞務編碼,點擊新增,隨后在需要賦碼的商品后點擊賦碼并選擇對應準確編碼即可完成賦碼。
三、增值稅電子專票開具
點擊發(fā)票管理>發(fā)票管理首頁>發(fā)票填開>增值稅電子專用發(fā)票(或從首頁常用功能直接進入)
首次開具需進行目錄設(shè)置,制定發(fā)票文件存放目錄。
?[購買方]
納稅人可在填開界面手動輸入購貨單位信息,或雙擊選擇已保存的客戶編碼。
?[貨物或應稅勞務名稱]
雙擊選擇對應商品編碼,如需開具多個商品可點擊新增增加。(注意:貨品超過8行,將自動生成商品清單,最多支持開具100條)
?[銷售方]
銷方信息自動帶出,根據(jù)實際情況及發(fā)票要求自行填寫收款人、復核人、備注,其中開票人由登錄的操作員賬號自動生成。
確認票面信息無誤后,點擊開具按鈕,完成發(fā)票開具。
納稅人可以根據(jù)實際需要選擇二維碼或郵件發(fā)送的方式,將開具好的電子專票交付購買方。
若不小心在開具好后直接關(guān)閉頁面,想要查詢已經(jīng)開具好的發(fā)票可以通過發(fā)票管理>發(fā)票管理首頁>已開發(fā)票查詢查看。(來源:廈門稅務)
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一般來說,可以抵扣企業(yè)所得稅的發(fā)票可以分為兩大類,一類是費用發(fā)票,另一類的成本發(fā)票。 哪些成本票可以抵扣企業(yè)所得稅? 1. 生產(chǎn)企業(yè)...
問:電子稅務局【我要辦稅】—【發(fā)票使用】—【發(fā)票核定】—【數(shù)電票賦額】已經(jīng)辦理成功,需要核定紙制發(fā)票,但【票種核定初次申請】中核定紙制發(fā)...
你們知道嗎?并不是所有的支出都需要發(fā)票才能夠入賬的,以下這5種支出就不需要發(fā)票,趕緊學習起來吧! 不需要發(fā)票費用可以入賬的有下面支出:...
納稅人代開發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回或銷售折讓、開票有誤、應稅服務中止等情形,需作廢已代開增值稅發(fā)票的,可憑已代開發(fā)票在代開當月向原代開稅務機...